在日常使用金蝶财务erp处理账务的过程中，涉及到凭证录入、凭证审核、凭证反审核、凭证过账和凭证查询、修改已过账凭证和汇总的功能，今天软服之家小编给大家一次打包了以上功能的操作流程，不了解的小伙伴赶紧查收学习了！

1.凭证录入

点击主窗口中的【凭证】，单击【凭证】录入

在凭证录入窗口中单击【凭证录入】按钮，在这个窗口中就可以录入凭证了。首先把光标点到“摘要”输入摘要（例如：提现）→【会计科目】，输入科目代码（或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目，不用手工输入）→借方金额输入数→下一个摘要输入（也可以用双“/”和第一个摘要相同）→会计科目获取科目→贷方输入金额，（也可以按CTRL+F7让借贷方自动配平）→【保存】。会自动弹出一张新的凭证，再输入下一张凭证。

在输入一半的凭证想不要了，可以按【复原】，复原键也等于【删除】。删除这张凭证。

在凭证录入的时候像【利息收入】的凭证要都做在借方，把贷方的数用红字在借方体现（先在借方输入数在按一下负号就可以了）。

在凭证录入的时候想计算数可以按【F11】。

想打印凭证时到【凭证查询】里点左上角的点【凭证】键预览，然后【打印】，

想调整距离在【凭证】里的【打印设置】来设定。

2.凭证审核

在审核之前要先在右下角【用户名】更换成审核人的名字来进行审核。

点击主窗口中的【凭证审核】，系统会弹出菜单，可以单张或成批审核，即进入凭证审核的状态，在此窗口可以进行凭证审核。此时不能进行修改，只能查看，查看完毕后可以对凭证审核并签章。

3.凭证反审核

在凭证审核后要修改这张凭证，首先要更换成审核人的名字，再点【凭证审核】点【成批审核】或【单张审核】，确定以后选中一张凭证点一下【审核】让这张凭证回到没审核之前，关闭以后更换成制单人的名字到【凭证查询】里修改或者删除这张凭证。

4.凭证过帐

在凭证处理窗口中单击【凭证过帐】按钮，按提示步骤过帐。

5.凭证查询

在凭证处理窗口中单击【凭证查询】按钮，系统弹出【凭证过滤】窗口，选择过滤条件后按【确定】，系统进入【会计分录序时簿】窗口。

6.修改已过帐凭证

A.红字冲销或补充登记

B.反过帐（CTRL+F11）再修改凭证

冲销：在【序时簿】窗口，将光标定位于要修改的凭证中，在文件菜单中选择【冲销】系统会自动生成冲销凭证，保存此凭证。

7.凭证汇总

在凭证处理窗口中单击【凭证汇总】按钮，自动汇总。